南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目比選公告
南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司需對南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展專項(xiàng)審計(jì),本次項(xiàng)目上限控制價(jià)為60,000.00 元(含稅),56,603.77元(不含稅)。根據(jù)本集團(tuán)公司要求,現(xiàn)就本次項(xiàng)目進(jìn)行公開比選,歡迎符合條件的會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與比選。
一、項(xiàng)目內(nèi)容
對南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展審計(jì),包括采購工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運(yùn)行、評價(jià)等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及采購過程監(jiān)督、合同履約過程管理等情況,作出客觀公正、實(shí)事求是的評價(jià)。包括但不僅限于以下內(nèi)容:
(一)采購制度及采購作業(yè)指引的建立情況及制度設(shè)計(jì)的合理性;
(二)采購工作管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)分級審批、決策情況;
(三)年度采購計(jì)劃、月度臨時(shí)新增采購計(jì)劃、緊急采購計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行情況;
(四)招標(biāo)類采購、非招標(biāo)類采購的分判及具體執(zhí)行情況,關(guān)注非公開招標(biāo)類項(xiàng)目比選評審、談判過程;
(五)合同審批、會(huì)簽流程執(zhí)行情況;
(六)合同履約過程管理情況,實(shí)際履約效果與采購需求的一致性;
(七)合同變更審批、結(jié)算和付款情況;
(八)供應(yīng)商管理及評價(jià)體系建立、各類供應(yīng)商資源庫考察、維護(hù)情況;
(九)采購監(jiān)督部門執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況;
(十)在采購活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;
(十一)采購臺(tái)賬、合同臺(tái)賬日常管理情況,采購文件、合同文本管理、歸檔情況;
(十二)以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)招采問題的追責(zé)問責(zé)情況,整改完成效果;
(十三)針對南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司出現(xiàn)的陸勁忠、趙琦等舞弊案,對采購相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行評價(jià);
(十四)其他需要審計(jì)的內(nèi)容。
二、比選申請人資格要求
比選申請人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織,必須持有合法有效的財(cái)政部門頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。沒有處于被行政主管部門或業(yè)主取消比選申請資格的處罰期內(nèi),且沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài);比選申請截止時(shí)間前3年內(nèi)沒有騙取中選、嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量安全責(zé)任事故的情況。若以分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),必須出具總部授權(quán)參與證明。
三、比選文件的獲取
本項(xiàng)目不發(fā)放紙質(zhì)文件,比選申請人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://1001powerfulaffirmations.com/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件(見本公告附件)。
四、比選時(shí)間、地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2023年3月30日上午09:00
(二)地點(diǎn): 廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司A2棟104會(huì)議室
五、比選人聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:廣西南寧市云景路69號
聯(lián)系人:審計(jì)部/監(jiān)事會(huì)工作部 金工 ;電話:0771-2332811;郵箱:nngdsjb902@163.com
紀(jì)檢監(jiān)察電話:0771-2338659
附件:南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購及合同管理專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目比選文件